目錄

第一部分  單位概況

1.單位職責

2.單位預算單位構成

3.2022年度主要工作任務

第二部分2022年預算報表

（一）單位預算表

1.合肥市第四中學2022年收支總表

2.合肥市第四中學2022年收入總表

3.合肥市第四中學2022年支出總表

4.合肥市第四中學2022年財政撥款收支總表

5.合肥市第四中學2022年一般公共預算支出表

6.合肥市第四中學2022年一般公共預算基本支出表

7.合肥市第四中學2022年政府性基金預算支出表

8.合肥市第四中學2022年國有資本經營預算支出表

9.合肥市第四中學2022年基本支出總表

10.合肥市第四中學2022年項目支出總表

11.合肥市第四中學2022年政府采購支出表

12.合肥市第四中學2022年政府購買服務支出表

13.合肥市第四中學2022年項目支出績效目標及項目情況表

14.合肥市第四中學2022年“三公”經費支出預算表

（二）對下轉移支付預算表

15.合肥市第四中學2022年市本級對下轉移支付預算匯總表

16.合肥市第四中學2022年市本級對下轉移支付預算明細表

第三部分2022年單位預算情況說明

1.關于2022年收支預算總體情況說明

2.關于2022年收入預算情況說明

3.關于2022年支出預算情況說明

4.關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

5.關于2022年一般公共預算撥款情況說明

6.關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

7.關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

8.關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明

9.關于2022年項目支出預算情況說明

10.關于2022年政府采購預算情況說明

11.關于2022年政府購買服務預算情況說明

12.關于2022年“三公”經費支出預算情況說明

13.其他重要事項情況說明

第四部分  2022年轉移支付預算情況說明

第五部分 名詞解釋

 

 

 

合肥市第四中學2022年單位預算

 

第一部分  單位概況

一、單位職責

主要職責是：實施高中學歷教育，促進基礎教育發(fā)展。落實立德樹人教育根本任務、貫徹五育并舉教育基本方針，努力強化辦學質量、提升辦學品位，為合肥市打造“五高地一示范”的戰(zhàn)略部署添磚加瓦、增光添彩。

二、單位預算單位構成

2022年度合肥市第四中學納入預算編制范圍的單位共1個，單位性質為事業(yè)單位。截至2021年12月31日，合肥市第四中學實有各類人員216人，其中在職人員216人、離休0人、退休0人。

三、2022年度主要工作任務

（一）學校預算管理的主要任務是：完善預算管理體制和運行機制；科學合理地安排學校年度預算，努力增收節(jié)支。

（二）預算工作目標：為加強學校預算管理，規(guī)范學校財務行為，優(yōu)化資源配置，提高資金使用效益，促進學校事業(yè)健康、有序和持續(xù)發(fā)展。

（三）預算編制實行“依法理財、保障重點、統(tǒng)籌兼顧、厲行節(jié)約”的預算編制原則。

第二部分  2022年單位預算表

合肥市第四中學2022年預算表由以下16張表格構成，具體表格內容見附件。

（一）單位預算表

1.合肥市第四中學2022年單位收支總表（附件表1）

2.合肥市第四中學2022年單位收入總表（附件表2）

3.合肥市第四中學2022年單位支出總表（附件表3）

4.合肥市第四中學2022年單位財政撥款收支總表（附件表4）

5.合肥市第四中學2022年單位一般公共預算支出表（附件表5）

6.合肥市第四中學2022年單位一般公共預算基本支出表（附件表6）

7合肥市第四中學2022年單位政府性基金預算支出表（附件表7）

8.合肥市第四中學2022年單位國有資本經營預算支出表（附件表8）

9.合肥市第四中學2022年單位基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第四中學2022年單位項目支出總表（附件表10）

11.合肥市第四中學2022年單位政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市第四中學2022年單位政府購買服務支出表（附件表12）

13.合肥市第四中學2022年單位項目支出績效目標及項目情況表（附件表13）

14.合肥市第四中學2022年單位“三公”經費支出預算表（附件表14）

（二）對下轉移支付預算表

15.合肥市第四中學2022年市本級對下轉移支付預算匯總表（附件表15）

16.合肥市第四中學2022年市本級對下轉移支付預算明細表（附件表16）

第三部分  2022年單位預算情況說明

一、關于2022年收支預算總體情況說明

按照綜合預算原則，合肥市第四中學所有收入和支出均納入單位預算管理。合肥市第四中學2022年收支總預算4129.66萬元（不含提前下達，下同），收入包括一般公共預算撥款收入、財政專戶管理非稅收入，支出包括教育支出、社會保障和就業(yè)支出、衛(wèi)生健康支出、住房保障支出。

二、關于2022年收入預算情況說明

合肥市第四中學2022年收入預算4129.66萬元，其中：一般公共預算撥款收入3505.25萬元，占84.88%，比2021年預算增加566.38萬元，增長19.27%，增長原因主要是學生數增加，生均定額經費相應增加；財政專戶管理非稅收入624.41萬元，占15.12%，比2021年預算增加47.81萬元，增長8.29%，增長原因主要是寄宿學生增加。

三、關于2022年支出預算情況說明

合肥市第四中學2022年支出預算4129.66萬元，比2021年預算增加322.43萬元，增長8.47%，增長原因主要是生均定額經費增加。其中，基本支出3688.05萬元，占89.31%，主要用于保障機構教育日常運轉、完成日常工作任務等；項目支出441.61萬元，占10.69%，主要用于寄宿成本項目支出和購置專項設備。

四、關于2022年財政撥款收支預算總體情況說明

合肥市第四中學2022年財政撥款收支預算3505.25萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預算撥款；按資金年度分全部為當年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：教育支出2563.18萬元，占73.12%；社會保障和就業(yè)支出363.71萬元，占10.38%；衛(wèi)生健康支出160.59萬元，占4.58%；住房保障支出417.77萬元，占11.92%.

與2021年預算相比，收、支總計各增加566.38萬元，增長19.27%。主要原因是學生數增加，生均定額經費相應增加。

五、關于2022年一般公共預算撥款情況說明

（一）一般公共預算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第四中學2022年一般公共預算撥款3505.25萬元，比2021年預算撥款增加566.38萬元，增長19.27%，主要原因是學生數增加，生均定額經費相應增加。

（二）一般公共預算撥款結構情況。

教育支出2563.18萬元，占73.12%；社會保障和就業(yè)支出363.71萬元，占10.38%；衛(wèi)生健康支出160.59萬元，占4.58%；住房保障支出417.77萬元，占11.92%。

（三）一般公共預算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2022年預算2440.07萬元，比2021年預算減少67.87萬元，下降2.71%，下降原因主要是生均定額經費中公積金增加，致使此項目減少。

2.教育支出（類）教育費附加安排（款）城市中小學教學設施（項）2022年預算123.11萬元，比2021年預算減少127.62萬元，下降50.90%，下降原因主要是專項資產購置減少。

3.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　　機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）2022年預算242.47萬元，比2021年預算增加242.47萬元，增長原因主要是上年財政未安排此項目預算。

4.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）　　　　機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）2022年預算121.24萬元，比2021年預算增加121.24萬元，增長原因主要是上年財政未安排此項目預算。

5.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）2022年預算160.59萬元，比2021年預算增加160.59萬元，增長原因主要是上年財政未安排此項目預算。

6.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2022年預算336.17萬元，比2021年預算增加208.47萬元，增長163.25%，增長原因主要是原有在職人員公積金基數提高和在職人數增加。

7.住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）2022年預算81.6萬元，比2021年預算增加81.6萬元，增長原因主要是上年財政未安排此項目預算。

六、關于2022年一般公共預算基本支出情況說明

合肥市第四中學2022年一般公共預算基本支出3382.14萬元，其中：

工資福利支出2958.23萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出。

商品和服務支出423.91萬元，主要包括：辦公費、電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

七、關于2022年政府性基金預算撥款情況說明

合肥市第四中學2022年沒有政府性基金預算撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、關于2022年國有資本經營預算撥款情況說明

合肥市第四中學2022年沒有國有資本經營預算撥款收入，也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

九、關于2022年項目支出預算情況說明

合肥市第四中學2022年項目支出預算安排441.61萬元，比2021年預算減少115.12萬元，下降20.68%，下降原因專項資產購置減少。主要包括本年財政撥款安排123.11萬元（其中一般公共預算安排123.11萬元），財政專戶管理安排318.5萬元。

十、關于2022年政府采購預算情況說明

合肥市第四中學2022年安排政府采購預算273.5萬元，比2021年預算減少82.53 萬元，下降23.18%，下降原因主要是專項資產（貨物類）購置減少。

十一、關于2022年政府購買服務預算情況說明

合肥市第四中學2022年沒有安排政府購買服務預算支出。

十二、關于2022年“三公”經費支出預算情況說明

2022年，合肥市第四中學一般公共預算及政府性基金財政撥款“三公”經費支出預算0萬元，與2021年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務接待費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預算0萬元，與2021年相比持平。持平原因為2022年和2021年均未安排此項預算。經費使用嚴格執(zhí)行《合肥市市直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法》（合政辦〔2014〕8號）等相關規(guī)定, 主要用于單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費等支出。

（二）公務接待費。支出預算0萬元，與2021年相比持平。持平原因為2022年和2021年均未安排此項預算。經費使用嚴格執(zhí)行《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》、《合肥市市直機關公務接待費管理暫行辦法》（合財行〔2015〕64號）等相關規(guī)定，主要用于為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動而發(fā)生的公務接待費。

（三）公務用車購置及運行費。支出預算0萬元，與2021年相比持平。其中：公務用車運行費0萬元，與2021年相比持平，持平原因為2022年和2021年均未安排此項預算；公務用車購置費0萬元，與2021年相比持平，持平原因為2022年和2021年均未安排此項預算。

十三、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標編制情況。

2022年合肥市第四中學編制項目績效目標6個，預算資金441.61萬元?？冃繕税傮w目標和績效指標，總體目標是項目預期產出和效益的總體描述，績效指標是總體目標的細化和量化。績效指標統(tǒng)一按照三級設置，一級指標分為產出指標、效益指標兩大類，二級指標分為數量指標、質量指標、時效指標、成本指標（均屬于產出指標）和經濟效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標、滿意度指標（均屬于效益指標），三級指標結合項目實際，明確具體指標和指標值。

（二）機關運行經費。

2022年合肥市第四中學機關運行經費財政撥款預算263.14萬元，比2021年增加8.54萬元，增長3.35%，增長主要原因是在職人員增加，福利費有所增加。

（三）政府采購情況。

2022年合肥市第四中學政府采購預算總額273.5萬元，其中：政府采購貨物預算93.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算180萬元。

（四）國有資產占有使用情況。

截至2021年12月31日，合肥市第四中學固定資產總金額8035萬元，較上年增加502.32萬元，其中，土地、房屋及構筑物2.4萬元、通用設備2608.06萬元、專用設備1303.62萬元、其他資產4120.92萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值50萬元以上的通用設備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設備有0臺（套）。

2021年單位預算安排購置車輛0輛，購置費0萬元。

2021年單位預算安排購置單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設備0臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2022年合肥市第四中學單位預算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預算資金0萬元。

第四部分 2022年轉移支付預算情況說明

2022年合肥市第四中學無主管的對下轉移支付預算項目。

第五部分 名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當年撥付的資金，主要包括一般公共預算撥款收入、政府性基金預算撥款收入、國有資本經營預算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結轉：指以前年度安排、結轉到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
    八、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指單位用一般公共預算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

九、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。

附表：合肥市第四中學2022年預算報表（16張）