第一部分單位概況

1.單位職責(zé)

2.單位預(yù)算單位構(gòu)成

3.2021年度主要工作任務(wù)

第二部分2021年預(yù)算報表

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第四中學(xué)2021年財政撥款收支總表

2.合肥市第四中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表

3.合肥市第四中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表

4.合肥市第四中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表

5.合肥市第四中學(xué)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

6.合肥市第四中學(xué)2021年收支總表

7.合肥市第四中學(xué)2021年收入總表

8.合肥市第四中學(xué)2021年支出總表

9.合肥市第四中學(xué)2021年基本支出總表

10.合肥市第四中學(xué)2021年項目支出總表

11.合肥市第四中學(xué)2021年政府采購支出表

12.合肥市第四中學(xué)2021年政府購買服務(wù)支出表

13.合肥市第四中學(xué)2021年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表

14.合肥市第四中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第四中學(xué)2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表

16.合肥市第四中學(xué)2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表

第三部分2021年單位預(yù)算情況說明

1.關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

2.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

3.關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

4.關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

5.關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

6.關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

7.關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

8.關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

9.關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

10.其他重要事項情況說明

第四部分2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

第五部分名詞解釋

 

 

 

 

 

 

合肥市第四中學(xué)2021年單位預(yù)算

 

第一部分單位概況

一、單位職責(zé)

實施高中學(xué)歷教育，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展。落實立德樹人教育根本任務(wù)、貫徹五育并舉教育基本方針，努力強化辦學(xué)質(zhì)量、提升辦學(xué)品位，為合肥市打造“五高地一示范”的戰(zhàn)略部署添磚加瓦、增光添彩。

二、單位預(yù)算單位構(gòu)成

2021年度合肥市第四中學(xué)納入預(yù)算編制范圍的單位共1個，單位性質(zhì)為事業(yè)單位。截至2020年12月31日，合肥市第四中學(xué)實有各類人員154人，其中在職154人、離休0人、退休0人。

三、2021年度主要工作任務(wù)

2021年是中國共產(chǎn)黨建黨100周年，是“十四五”規(guī)劃的開局之年,也是全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程、向第二個百年奮斗目標(biāo)進(jìn)軍的開局之年。而2021年，合肥四中也將迎來恢復(fù)辦學(xué)以來的首屆畢業(yè)生。基于此，合肥四中將以巡察整改為契機，努力提升黨建引領(lǐng)水平；以青藍(lán)工程為載體，認(rèn)真夯實教師隊伍建設(shè)；以美育創(chuàng)建為平臺，積極探索育人方式變革。合肥四中將和衷共濟(jì)、勠力同心，以自己的智慧與力量書寫新的教育華章。

第二部分2021年單位預(yù)算表

合肥市第四中學(xué)2021年預(yù)算表由以下16張表格構(gòu)成，具體表格內(nèi)容見附件。

（一）單位預(yù)算表

1.合肥市第四中學(xué)2021年財政撥款收支總表（附件表1）

2.合肥市第四中學(xué)2021年一般公共預(yù)算支出表（附件表2）

3.合肥市第四中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出表（附件表3）

4.合肥市第四中學(xué)2021年政府性基金預(yù)算支出表（附件表4）

5.合肥市第四中學(xué)2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表（附件表5）

6.合肥市第四中學(xué)2021年收支總表（附件表6）

7.合肥市第四中學(xué)2021年收入總表（附件表7）

8.合肥市第四中學(xué)2021年支出總表（附件表8）

9.合肥市第四中學(xué)2021年基本支出總表（附件表9）

10.合肥市第四中學(xué)2021年項目支出總表（附件表10）

11.合肥市第四中學(xué)2021年政府采購支出表（附件表11）

12.合肥市第四中學(xué)2021年政府購買服務(wù)支出表（附件表12）

13.合肥市第四中學(xué)2021年項目支出績效目標(biāo)及項目情況表（附件表13）

14.合肥市第四中學(xué)2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表（附件表14）

（二）對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

15.合肥市第四中學(xué)2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算匯總表（附件表15）

16.合肥市第四中學(xué)2021年市本級對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算明細(xì)表（附件表16）

 

第三部分2021年單位預(yù)算情況說明

一、關(guān)于2021年財政撥款收支預(yù)算總體情況說明

合肥市第四中學(xué)2021年財政撥款收支預(yù)算2938.87萬元。收入按資金來源分全部為一般公共預(yù)算撥款，按資金年度分全部為當(dāng)年財政撥款收入。

支出按功能分類分為：教育支出2811.17萬元，占95.65%；住房保障支出127.7萬元，占4.35%。

與2020年預(yù)算相比，收、支總計各減少943萬元，下降24.3%。主要原因：一是一般性支出壓減；二是資產(chǎn)類采購項目大幅減少。

二、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算撥款情況說明

（一）一般公共預(yù)算撥款規(guī)模變化情況。

合肥市第四中學(xué)2021年一般公共預(yù)算撥款2938.87萬元，比2020年預(yù)算撥款減少943萬元，下降24.3%，主要原因：一是一般性支出壓縮；二是資產(chǎn)類采購項目大幅減少。

（二）一般公共預(yù)算撥款結(jié)構(gòu)情況。

教育支出2811.17萬元，占95.65%；住房保障支出127.7萬元，占4.35%。

（三）一般公共預(yù)算撥款具體使用情況。

1.教育支出（類）教育管理事務(wù)（款）其他教育管理事務(wù)支出（項）2021年預(yù)算52.5萬元，比2020年預(yù)算增加52.5萬元，增長原因主要是：2021年預(yù)算安排了食堂伙食專項資金，而2020年預(yù)算未安排。

2.教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）2021年預(yù)算2507.94萬元，比2020年預(yù)算增加251.2萬元，增長11.13%，增長原因主要是：2021年人員支出較上年增加。

3.教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）城市中小學(xué)教學(xué)設(shè)施（教育費附加安排的支出）（項）2021年預(yù)算250.73萬元，比2020年預(yù)算減少1276.41萬元，下降83.58%，下降原因主要是：大幅減少了資產(chǎn)類購置項目。

4.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2021年預(yù)算127.7萬元，比2020年預(yù)算增加29.71萬元，增長30.32%，增長原因主要是：新增在編人員29人。

三、關(guān)于2021年一般公共預(yù)算基本支出情況說明

合肥市第四中學(xué)2021年一般公共預(yù)算基本支出2688.14萬元，其中：

工資福利支出2362.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、住房公積金。

商品和服務(wù)支出325.8萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。

四、關(guān)于2021年政府性基金預(yù)算撥款情況說明

合肥市第四中學(xué)2021年沒有政府性基金預(yù)算撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

五、關(guān)于2021年國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款情況說明

合肥市第四中學(xué)2021年沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

六、關(guān)于2021年收支預(yù)算總體情況說明

按照綜合預(yù)算原則，合肥市第四中學(xué)所有收入和支出均納入預(yù)算管理。合肥市第四中學(xué)2021年收支總預(yù)算3807.23

萬元，收入包括一般公共預(yù)算撥款收入、財政專戶管理非稅收入、其他收入，支出包括教育支出、住房保障支出。

七、關(guān)于2021年收入預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2021年收入預(yù)算3807.23萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入2938.87萬元，占77.19%，比2020年預(yù)算減少943萬元，下降24.3%，下降原因主要是壓縮了一般性支出和大幅減少了資產(chǎn)類購置項目；財政專戶管理非稅收入576.6萬元，占15.14%，比2020年預(yù)算增加138.6萬元，增長31.64%，增長原因主要是寄宿學(xué)生數(shù)增加；其他收入291.76萬元，占7.66%，比2020年預(yù)算增加291.76萬元，比上年增長291.76萬元，增長原因主要是財政將2021年社保收支安排在其他收入，而去年安排在一般公共預(yù)算。

八、關(guān)于2021年支出預(yù)算情況說明

合肥市第四中學(xué)2021年支出預(yù)算3807.23萬元，比2020年預(yù)算增減少512.64萬元，下降11.87%，下降原因主要是壓縮了一般性支出和大幅減少了資產(chǎn)類購置項目。其中，基本支出3250.5萬元，占85%，主要用于保障機構(gòu)日常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)等；項目支出556.73萬元，占15%，主要用于完成其他運轉(zhuǎn)類項目以及特定目標(biāo)項目。

九、關(guān)于2021年“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明

2021年，合肥市第四中學(xué)一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平。其中因公出國（境）費0萬元，公務(wù)接待費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元。具體情況如下：

（一）因公出國（境）費。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平，持平原因為2021年和2020年均未安排此項預(yù)算。

（二）公務(wù)接待費。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平，持平原因為2021年和2020年均未安排此項預(yù)算。

（三）公務(wù)用車購置及運行費。支出預(yù)算0萬元，與2020年相比持平，持平原因為2021年和2020年均未安排此項預(yù)算。其中：公務(wù)用車運行費0萬元，與2020年相比持平，持平原因是2021年與2020年均未安排此項目預(yù)算；公務(wù)用車購置費0萬元，與2020年相比持平，持平原因是2021年與2020年均未安排此項目預(yù)算。

十、其他重要事項情況說明

（一）項目績效目標(biāo)編制情況

2021年合肥市第四中學(xué)編制項目績效目標(biāo)7個，預(yù)算資金556.73萬元?？冃繕?biāo)包括總體目標(biāo)和績效指標(biāo)，總體目標(biāo)是項目預(yù)期產(chǎn)出和效益的總體描述，績效指標(biāo)是總體目標(biāo)的細(xì)化和量化?？冃е笜?biāo)統(tǒng)一按照三級設(shè)置，一級指標(biāo)分為產(chǎn)出指標(biāo)、效益指標(biāo)兩大類，二級指標(biāo)分為數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、成本指標(biāo)（均屬于產(chǎn)出指標(biāo)）和經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響指標(biāo)、滿意度指標(biāo)（均屬于效益指標(biāo)），三級指標(biāo)結(jié)合項目實際，明確了具體指標(biāo)和指標(biāo)值。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費。

合肥市第四中學(xué)系非參公事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費。2021年合肥市第四中學(xué)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算254.6萬元，比2020年增加254.6萬元，增長原因主要是2020年預(yù)算沒有安排機關(guān)運行經(jīng)費相關(guān)經(jīng)濟(jì)科目。

（三）政府采購情況。

2021年合肥市第四中學(xué)政府采購預(yù)算總額356.03萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算250.73萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算105.3萬元。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況。

截至2020年12月31日，合肥市第四中學(xué)固定資產(chǎn)總金額7532.68萬元，較上年增加1128.46萬元，其中，土地、房屋及構(gòu)筑物0萬元、通用設(shè)備2550.01萬元、專用設(shè)備1241.05萬元、其他資產(chǎn)3741.62萬元。

單位車改后保留車輛0輛。

單位價值50萬元以上的通用設(shè)備有0臺（套），單位價值100萬元以上的專用設(shè)備有0臺（套）。

2021年單位預(yù)算安排購置車輛0輛，購置費0萬元

2021年單位預(yù)算安排購置單位價值50萬元以上的通用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元；安排購置單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套），購置費0萬元。

（五）政府投資公益性信息化項目情況。

2021年合肥市第四中學(xué)預(yù)算安排單項100萬元以上的政府投資公益性信息化項目0個，預(yù)算資金0萬元。

第四部分2021年轉(zhuǎn)移支付預(yù)算情況說明

2021年合肥市第四中學(xué)無對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算項目

第五部分名詞解釋

一、財政撥款收入：指市財政當(dāng)年撥付的資金，主要包括一般公共預(yù)算撥款收入、政府性基金預(yù)算撥款收入、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入。

二、財政專戶管理非稅收入：指按照非稅收入管理相關(guān)規(guī)定，納入財政專戶管理的教育收費等。

三、其他收入：指除了財政撥款收入、財政專戶管理非稅收入等以外的收入。

四、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原用途繼續(xù)使用的資金。

五、結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需以后年度按原用途繼續(xù)使用的資金。

六、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指單位用一般公共預(yù)算及政府性基金財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

九、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

十、政府采購：各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。

附表：合肥市第四中學(xué)2021年預(yù)算報表（16張）